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    • 1. 中远工业薪酬、考评建议方案
    • 2. *方案将包括六个部分调研诊断 薪酬方案 绩效考评 考评激励 KPI 方案实施建议
    • 3. *远卓管理顾问以访谈和问卷调查为基础,对中远工业现有考评及薪酬体系进行诊断远卓管理顾问在7月12日、13日对中远工业公司周协东书记、张明华副总经理及大部分部门经理进行了一轮关于考评及薪酬体系的访谈; 7月13日远卓管理顾问就部分访谈中得到的疑点与周协东书记及张明华副总经理进行了一轮沟通,求证了部分疑点,同时沟通了后续工作思路; 7月18日至7月26日期间,远卓管理顾问分别于中远工业公司北京总部及天津涂料销售部进行了随机问卷调查,共发放问卷36份,其中北京29份,天津7份;回收问卷35份,其中北京28份,天津7份;经统计,共有34份问卷有效; 7月17日至7月24日期间,受中远工业公司员工休假计划影响,部分计划访谈对象发生变更,这期间的补充访谈也提供了很多有价值的内容; 远卓管理顾问向参加本次考评及薪酬访谈或问卷调查的中远工业员工表示诚挚的谢意!
    • 4. *问卷统计显示,大部分员工对现行考评及薪酬体系不满有效样本数:34您认为公司各部门有没有系统的考核指标?就您的了解,目前您的工资水平和北京地区的同行相比,大部分员工对现有考评体系和薪资水平持否定态度 其中最集中的表现是考评体系不公开和考评指标不科学 员工对这次薪资调整的期望比较高 对照北京市人力资源市场的情况,中远工业员工收入出于中游水平,小幅度上调具有合理性
    • 5. *问卷统计显示,员工不满主要集中在对考评和薪资的联系方式上有效样本数:34您认为现在收入各部分(尤其是奖金)的核算方法是否合理?考评成绩与收入的关系不够明确,考评成绩对收入的影响不够大,导致员工倾向于降低工作量以追求心理平衡; 包括中层经理在内的许多人都不清楚与自己相关的考评计算方法,考评体系无法对员工实际工作产生指导作用;认为核算方法合理的人员仅占四分之一左右,其构成都是非业务人员
    • 6. *工业公司部门间沟通较少,但凭借人际间的关系,工业公司目前内部气氛比较融洽,但还有继续改进空间您认为公司目前公司的人际关系是否融洽?有效样本数:34分析各人群结构,可以发现,在中远工业公司时间长的员工较时间短的员工更倾向于认为关系融洽 目前人际关系主要依靠个人关系维系,由于部门间缺乏沟通,相对正式的人际关系(包括上下级关系)比较欠缺直接选择“不融洽”的员工不多,但大多数员工选择的是比较中性的选项,可见内部沟通气氛有进一步提高的空间和可能性
    • 7. *
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    • 10. *中远工业新的薪酬体系建立的原则:公平且富有竞争性公平且具竞争力的薪资体系是公司实施人力资源战略的基本保障 确定薪资水准的两维准则强内部公平性外部竞争性高低通过薪资调查,使薪资在市场上具有竞争力薪资由岗位技能、责任及条件等因素 界定,不同岗位薪资具可比性。中远工业合理的薪资体系中远工业薪资体系制定过程中,需要重点考虑的问题: -国营企业特点和中远集团背景对薪资结构的影响弱业绩导向 责任导向 行为导向
    • 11. *方案将包括六个部分调研诊断 薪酬方案 绩效考评 考评激励 KPI 建议实施方案
    • 12. *由于业务性质的不同,在方案设计时,分为三个层次的人员来考虑中远工业公司销售人员非销售人员?经营总部销售人员的薪酬直 接与销售业绩紧密相关 ?非销售人员是指经营总部的 管理专业人员,薪酬与销售 业绩相关 ?其他部门人员指总部人员, 薪酬与销售业绩没有直接的 相关性。其他部门人员
    • 13. *我们将采用规划年收入的方法设计公司薪酬结构提成年奖基本工资薪酬构成依据工作性质的不同,经营总部需建立不同的职级序列给与各类人员不同的上升通道 参照市场水平建立职级、职段以及相应的薪级 根据岗位和个人情况对应职级序列和薪酬序列明确其基本工资利润分 享计划销售人员每个季度以回款额为基数,根据销售目标考核情况计算提成 当经营管理部实现利润目标时,进行奖金分配,分配范围为经营总部经营总部 销售人员
    • 14. *我们将采用规划年收入的方法设计公司薪酬结构奖金年奖基本工资薪酬构成依据工作性质的不同,公司需建立不同的职级序列给与各类人员不同的上升通道 参照市场水平建立职级、职段以及相应的薪级 根据岗位和个人情况对应职级序列和薪酬序列明确其基本工资行政辅助人员的奖金由经营总部销售额中提取,与经营总部目标联系 非销售人员利润分 享计划当经营管理部实现利润目标时,进行奖金分配,分配范围为经营总部
    • 15. *我们将采用规划年收入的方法设计公司薪酬结构奖金年奖基本工资薪酬构成依据工作性质的不同,公司需建立不同的职级序列给与各类人员不同的上升通道 参照市场水平建立职级、职段以及相应的薪级 根据岗位和个人情况对应职级序列和薪酬序列明确其基本工资当工业公司实现利润目标时,进行奖金分配根据岗位性质,不同序列以及同一序列中不同层级的奖金收入占总收入比例有所不同; 奖金与KPI考核挂钩 奖金将在以前的基础上,切实拉开差距,体现业绩其他部门利润分 享计划
    • 16. *现有薪酬结构的调整,我们提供以下建议奖金/提成年奖基本工资设计薪酬构成年奖岗位工资+业绩奖金现有薪酬构成由岗位工资 和业绩奖金两个 部分组成 考核结果联系 不紧密 员工认为基本工资偏低 与业绩联系 不紧密 年终奖没有与 公司利润联系 半 年 奖季 度 奖目前的业绩奖金和岗位工资合并为基本工资 基本工资年度根据考核结果调整 在年度内不与绩效直接联系 可以考虑在两个考核周期内给予一定的调整,如半年度绩效考核联系在后10%内 奖金密切与绩效考核结果联系 拉开差距 在季度奖金和半年奖金中选取一项 年奖分别与经营总部的利润和公司利润联系
    • 17. *关于采用季度奖金或是半年奖金,我们提供以下考虑半年奖金季度奖金延续历史习惯 减少变革带来的阻力 直接在考核周期 激励员工,但随机误 差偏大 差距小,激励小 操作烦琐 便于操作 拉大差距,激励增加 减少随机误差 打破历史惯例,有接受风险 ??
    • 18. *根据公司情况,建立职级序列经营总部根据现实情况和将来的发展,建议将经营总部所有人员分为四个职级序列: 并划分职级专业管理人员序列:根据技能及资历分级经理人员序列:根据管理职位高低分级 初级经理高级经理中级销售人员初级销售人员见习销售人员销售人员序列:根据技能及资历分级中级经理资深销售人员序列划分: 工作性质 专业领域 职级划分 应负责任 职位对公司的贡献 知识、技能初级技工见习技工中级技工技工序列: 根据操 作熟练 程度高级技工中级专业人员初级专业人员见习人员资深专业人员专家
    • 19. *根据公司情况,建立职级序列其他部门总部所有人员分为三个职级序列,并划分职级 初级辅助人员见习人员后勤辅助人员序列 :根据岗位及操作熟练程度分级经理人员序列:根据管理职位高低分级中级辅助人员初级经理高级经理中级专业人员初级专业人员见习人员经营管理专业人员序列:根据技能及资历分级中级经理资深专业人员专家高级辅助 人员
    • 20. *依据不同职级序列及业务特点,设计年收入规划值,为薪酬计算确定假设数据3:75:58:2浮动比例设定各个不同浮动标准的收入结构中各部分与基本工资的比例 适当的浮动比例保持有效激励 浮动比例应该是风险可接受范围内浮动比例3:75:58:2基本工资111奖金比例--0.25提成比例年奖比例-0.5-收入平均数额参考值: 职位收入 竞争对手 行业收入初步确定的人工成本 为计算提供原始假设数据 需要最后进行套入计算业务人员经理人员辅助人员注:表格中均为假设数据
    • 21. *后勤辅助:根据岗位及操作熟练程度分级依据不同职级序列以及序列中不同层级,设计收入结构依据不同职位对公司业绩的贡献及影响力决定其奖金部分比例。 浮动比例较高的职位,其收入与公司业绩关联性高,收益和风险同比上升不同序列职位与业绩实现的相关度不同,用不同浮动比例体现工作与业绩实现的挂钩程度销售序列:提成是决定收入的关键因素(3:7)初级经理高级经理中级专业初级专业见习专业管理序列:根据技能及资历分级中级经理资深专业专家经理人员序列:根据管理职位高低分级中级销售人员初级销售人员见习销售人员资深销售人员初级辅助人员见习人员中级辅助人员高级辅助人员8:27:36:4设立四个薪金浮动级别,比值为--基本月薪:绩效工资4:6
    • 22. *建立中远公司完整的职级与薪酬序列建议基本工资在原来基本工资的基础上增加5%~10%总部薪酬序列经营总部薪酬序列
    • 23. * 根据员工工作性质和岗位确定其职级序列 确定工资水平 确定职级基本工资: 3500 元/月确定薪级资深专业中级专业初级专业专业人员序列举例注:人员定位时,对较高职级对位需要更严格 的任职要求和认证。专家根据职级和薪级等因素确定每个员工的月基本工资
    • 24. *套入试算结果
    • 25. *方案将包括六个部分调研诊断 薪酬方案 绩效考评 考评激励 KPI考评指标
    • 26. *KPI关键业绩指标考评体系三 大 基 本 功 能 考 核 定 量 地 实 现 绩 效 考 核 随 时 间 进 步 的 情 况 分 析 、 计 划 分 析 工 作 问 题 的 工 具 计 划 工 作 的 重 点 汇 报 、 指 导 向 上 汇 报 的 重 点 向 下 指 导 的 方 向 KPI业绩考评体系定义 KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统,是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化,提高业务水平。
    • 27. *KPI关键业绩指标考评体系在操作中分为两个层面公司个人
    • 28. *KPI关键业绩指标考评体系主要步骤:管理公司及部门的绩效根据预算明确各岗位工作目标和重点,确定关键业绩指标 依据三个判断依据选择职位的关键业绩指标: 对公司价值/利润的影响程度 指标计算的可操作程度 该岗位对指标的可控程度每年初,董事会下达下年度公司经营目标和预算编制要求,公司相关部门制定公司年度预算大纲并发布 公司各部门根据大纲编制部门经营计划和预算上报,由相关部门汇总上报公司高层 召开年度预算会议,确定公司及各部门经营计划和预算考核期末根据关键业绩指标的表现实施奖惩 针对不同业绩表现的人员给与分别处理以指标为中心进行 奖惩和后续管理工 作要 点定期计算指标 并制作报表确定各岗位关键业绩指标 制订经营计划与财务预算每个约定考核期末,公司人事部负责生成公司当期业绩考核报表 将报表作为公司上下级讨论业绩的依据 公司召开工作会议,针对当期业绩和预算数据进行上阶段工作总结及下阶段计划计划指标计算奖惩
    • 29. *营业收入和成本预算 业务、维护、管理、财务费用预算 营业税、所得税等各项税费 固定资产投资、基建投资预算 模拟损益表、资产负债表、现金流量表 …… 部 门部 门部 门部 门部 门部 门部 门部 门财务预算市场发展计划 市场份额 客户满意度 人力资源计划 新投资项目 …… 经营计划协 调 与 相 互 融 合经营计划用计划方式表达,预算的制定往往从计划开始财务预算用财务指标表达,是计划的货币化体现方式两者必须协调制订公司经营目标财务目标非财务目标公司明确经营目标后需要将整体目标分解到各个部门举例计划指标计算奖惩
    • 30. *公司高层和财务部编写公司预算大纲并由各部门细化部门计划和预算,细化后汇总编制公司经营计划和预算内容: 负责人: 具体内容: 工业公司预算和经营计划 工业公司高层经理、财务部 财务目标 业务组合目标 成本目标 人力资源目标 ……部 门 计划与预算销售额及实施计划 代理销售政策 销售费用预算 融资计划 财务费用 纳税成本 …… 财务部门…… 销售部门举例计划指标计算奖惩
    • 31. *公司KPI计划表指标权重*目标 计算公式资料来源考核周期责任部门利润该表格每年初由管理部门下发,分为公司和各部门。 *:公司KPI表可以不考虑权重
    • 32. *KPI报告表指标权重*目标 达成情况原因分析提升计划利润KPI报告表由管理部制作,在公司季度会议上讨论 KPI报告表建议在全公司范围内公布
    • 33. *1月3月9月12月6月示意年度预算实际业绩微调下月度预算月度预算微调通过月度预算的微调,可以在实际业绩与预算发生差异时,较为迅速的调整日常经营活动,以保障其按照预算顺利执行。半年度预算调整在每半年度结束时,应当对年度预算进行调整,重新审视宏观政策、行业趋势、竞争者动态、需求变化、内部资源变动等相关因素。通过预算的阶段性调整,用一个可以争取的目标不断的引导公司各个部门调整经营活动,最终实现公司预算目标根据公司实际经营情况,需阶段性调整经营目标和计划,使其更符合实际计划指标计算奖惩
    • 34. *以计划预算为基础,每年年初公司人事部与公司高层经理协商决定各部门及部门经理的关键业绩指标总经理利润 投资回报率 成本控制 战略执行 员工满意度办公室人事部资财部综合管理部投资回报率 项目投资 投资项目管理 下属企业监控 管理规范财务费用 财务制度 综合税率 财务报告 人均产出(人均利税率) 员工满意度 人均培训时数 人员流动率 举例总经理事务处理 行政服务满意度 固定资产管理 计划控制副总经理利润 投资回报率 成本控制 战略执行 分管业务计划计算奖惩指标
    • 35. *不同职位的考评指标需反映其工作特征、并指导其工作重点公司总经理综合管理部经理财务经理人事部……数据库高层中层不同层级人员应有适合于其职位的关键业绩指标所有的考核指标的数据来源应该一致举例利润 投资回报率 成本控制 战略执行 员工满意度投资回报率 项目投资 投资项目管理 下属企业监控 管理规范财务费用 财务制度 综合税率 财务报告 人均产出(人均利税率) 员工满意度 人均培训时数 人员流动率 计划计算奖惩指标
    • 36. *根据公司年度经营计划与预算,组织制定各岗位的具体业绩指标,并制定部门及部门经理年度KPI计划表销售大区经理年度KPI计划表KPI计划表被考评人姓名部门职位填表时间指标目标权重KPI计算公式资料来源考核周期销售额回款额区域销售毛利区域市场培育销售队伍建设销售政策执行业绩指标沟通结果: 被考评人签字:举例计划计算奖惩指标
    • 37. *召开月度/季度经营总结会,总结上一阶段公司经营情况,并制定下阶段工作的具体安排,并将公司经营情况公布 目的: 在KPI考核的基础上,对各部门的工作业绩作全面总结和考核,并制定下月/季度的工作计划 参加者: 工业公司部门经理以上人员 主持者: 工业公司总经理 会议时间:半天至一天 月度/季度经营会议议题: 总结本期各部门工作成果 以KPI考核结果为基础,对各部门本经营期间的工作绩效进行全方面的总结 充分讨论各部门本经营期间工作,各部门间的协作,协调各部门间的矛盾 制定下期各部门工作计划 举例计划计算奖惩指标
    • 38. *员工绩效管理程序:计划、辅导、评价、激励计划辅导绩效管理 制定季度考核指标、目标 由主管与员工填写 季度KPI计划表 定期沟通,提供解决问题 的指导和帮助 根据实际情况调整目标对作出的工作进行总结,评价 制定下一个季度的目标 提出改进计划计算提成、奖金 提出晋升、个人发展、工资、调整建议激励评价二级考核,明确管理层级 管理者与员工深度参与 评价结果可以用比例作为控制参考 半年度进行管理者进行360度评估
    • 39. *KPI计划表由主管与员工在每季度初第一周内填写完毕KPI计划表被考评人姓名部门职位填表时间指标目标权重KPI计算公式资料来源评分标准销售额回款额区域销售毛利区域市场培育销售队伍建设销售政策执行KPI目标结果沟通: 被考评人签字:部门经理的KPI计划表由年度的KPI计划表进行分解
    • 40. *也同时完成上季度KPI评分表填写,季度初一周日内KPI评分表被考评人姓名部门职位填表时间指标目标权重得分评价说明改进计划销售额回款额区域销售毛利区域市场培育销售队伍建设销售政策执行考核结果沟通: 被考评人签字:部门经理KPI评分表由人力资源部组织评价 部门经理填写员工的KPI评分表,交给人力资源部门
    • 41. *季度KPI评分流程,根据KPI系数计算奖金、提成计算综合 KPI得分参照评分标准进行打分统计实际完成情况期初制定 目标标的 根据公司经营计划及各部门计划、预算取得各KPI指标的标的工 作要 点 举 例销售额:2000万 目标:每月提交报告 取得实际完成情况的数据或资料,进行必要的调研、统计或计算实际销售额:1900万 实际:经常延迟5天提交报告 参照评分标准进行打分,KPI得分:2.5分 KPI得分:2分 将各项KPI得分加权平均,得出KPI综合评分计划计算奖惩指标
    • 42. *KPI指标中关于内部满意度的考核结果,来自于对被考核人周围人员的调查户客 下 属被考核人上 级相关部门 :满意度综合评价计划计算奖惩指标
    • 43. *年度评价:每年年终进行年度业绩考评,确定年度奖金分配方案实施奖惩 方案沟通结果决定奖惩自我总结交流沟通收集 业绩数据 人事部负责平均本年度常规KPI考评分值,形成年度KPI分值,填写部门经理人员和部门年度业绩考核表相关部分 部门经理负责填写本部门员工部分,上报给人事部 部门经理、员工分别对本年工作进行小结,并对KPI考核中的问题进行解释 由直接上级与各被考评的经理人员进行个别交流 听取该被考评经理人员的意见和对初步考核结果的陈述 初步决定该部门或个人的奖惩方案 人事部汇总各奖惩方案编写公司总体奖惩方案 由总经理主持召开高层经理经营总结会议,决定公司的奖惩方案 总经理将奖惩方案向董事会汇报、批准 人事部记录并实施奖惩结果,撰写各部门经理人员本年度的考核报告,并存档 由直接上级通知下属经理奖惩方案,并进行必要的沟通计划计算奖惩指标
    • 44. *年度评价:各经理人员、员工对本年工作进行小结,并对KPI考核中反映出的问题进行解释姓 名部 门职 位就任本职位的时间工作总结:(工作成绩、对KPI考核结果的解释,以及对下年度工作和自我发展的规划。 如本页不够,可用其他纸张)经理人员年终自我总结表本人签名: 日期:
    • 45. *年度评价:由直接上级与被考核人在年度经营总结会议前单独进行沟通交流交流沟通程序: 被考核人汇报年终工作总结要点和下年度工作目标和自我发展规划 直接上级向被考核人通报KPI综合评分结果 被考核者就考核结果提出意见和解释可能存在的问题 双方就考核结果达成共识目的: 参加者: 时间: 交流沟通初步的考核结果 给被考核人提出意见和解释问题的机会 被考核人直接上级 被考核人 约1小时
    • 46. *年度评价:总经理主持召开年度经营总结会议,讨论确定公司年终奖惩方案,并上报公司董事会审批目的: 在KPI考核的基础上,对部门经理以上管理人员和各部门本年度的工作绩效作全面总结,决定年终奖惩方案 参加者: 工业公司中高层经理 主持者: 工业公司总经理 会议时间: 半天至一天 年度经营会议议题: 总结本年度公司经营工作成果 以KPI考核结果为基础,对各部门经理本年度的工作绩效进行全方面的总结 充分讨论各部门本年度工作,讨论本年度各部门间的协作,协调各部门间的矛盾 讨论确定本年度部门具体奖惩方案,下年度员工的工资调整幅度 讨论需要改善工作业绩的经理个人发展问题 工业公司高层经理的奖惩另行安排 人事部汇总奖惩方案上报工业公司董事会审批后执行
    • 47. *年度评价:董事会同意工业公司上报的奖惩方案后,由直接上级与被考核人单独交流奖惩决定交流沟通程序: 直接上级向被考核人通报奖惩决定 回答被考核人可能提出的问题 双方就奖惩决定达成共识目的: 参加者: 时间: 通报奖惩决定 进行必要的沟通 被考核人直接上级 被考核人 约半小时
    • 48. *年度评价应该包括2个部分,KPI及KCI评价举例工作绩效组织能力团队精神职业道德发展潜力KPI关键业绩指标评价特点:对现实的已发生的工作进行评价 目的:考核奖惩素质及潜力指标评价特点:对未来的能力进行评价 评价周期一般较长 目的:岗位 提升 激励 全面发展解决现 实问题关注未 来发展
    • 49. *年度评价:年度考核报告举例举例年终考核报告KPI指标权重得分评分分析60KCI评价(个人能力及潜力评价)权重得分评分分析40总经理评价:
    • 50. *年度评价结果的应用业绩表现潜 力和能力高低失败者 淘汰出局好坏超级明星表现尚可 保留原位表现尚可 考虑发展业绩不佳者-学习能力 -思维能力 -解决问题 -影响能力 -团队意识 -管理意识潜力和能力的评估提出警告,提供针对性发展支持中坚力量中坚力量业绩表现的评估 -关键业绩指标体系
    • 51. *方案将包括六个部分调研诊断 薪酬方案 绩效考评 考评激励 KPI 方案实施建议
    • 52. *考评激励方案由以下内容组成销售人员提成计算方案 经营总部专业人员奖金计算方案 总部人员奖金计算方案 年奖金计算方案
    • 53. *提成方式采取底线控制,以回款额为提成基数,并采取 累进计算6060-8080-100100-120提成点数根据销售额目标、利润情况、行业情况及员工总收入预算进行试算、调整季度计算提成 累进计算提成 提成底线底线额度≥经营总部盈亏平衡点 提成底线一般为销售目标额度40—60% 提成计算公式=当期回款额*提成点数*KPI考核系数-不合理超支费用提成人员:直接承担销售额指标的经营总部人员,包括销售人员、市场部、大客户部
    • 54. *提成底线及基准提成点根据财务数据进行计算,并根据 员工收入总额进行平衡M1=固定成本总额 M2=提成底线≥M1 公司最低利润目标 提成底限M1M2目标销售额目标利润额销售收入曲线总成本曲线固定成本变动成本基准提成点数=公司目标销售额提成点数目标销售额对应的提成 点数a由以下因素确定: 公司利润目标 员工收入平衡 行业惯例
    • 55. *不同的产品提成的低线和提成点数应根据实际情况而调整 产品低线(万)基准点数(%)防火涂料202建筑涂料203装饰涂料304专业涂料105确定不一致的主要考虑因素: 公司利润 公司发展方向 有效牵引销售行为
    • 56. *不同的部门提成的点数和低线应该不一致,目前要考虑 销售线与市场线的区别部门销售人员市场部点数3?
    • 57. *KPI考核系数是目标完成率指标目标得分标准权重资料来源54321A产品销售额50目标达成20管理部B产品销售额80-25管理部回款额100-40管理部费用控制不超支-15管理部汇报与执行不及不超过2次-10管理部例:某销售人员A完成目标,KPI系数为1,由于在业务刚启动, 在计划方面会存在 比较大偏差,为了 避免偏差,有效激 励目标的KPI系数 控制在 0.6—1.5之间KPI评分表
    • 58. *提成的计算根据基准提成点数,讨论确定累进提成点数扣除当期不合理 超标费用提成=销售毛利*提成点数*KPI考核系数—不合理超标费用根据经营总部计划,确定季度考核目标,在季度末确认考核系数指标目标得分标准权重资料来源54321A产品销售额50目标达成20管理部B产品销售额80-25管理部回款额100-40管理部实际费用标准及预算费用超标费用25205扣除不合理超支费用3万
    • 59. *销售经理在提成的计算方面的考虑随着销售经理 的管理责任不 断加大,业务 提成应该逐渐 取消,采取综 合提成或年薪 制等方法销售经理 业务目标 提成与销售人员一致操作建议管理责任职位工资 在管理区域内提成业务目标 管理责任职位工资 业务提成 在管理区域内综合提成综合提成计算方法:区域回款额*提成点数
    • 60. *销售费用管理是销售管理的重要方面,应根据不同的业 务不同销售额制定不同的销售费用标准合同额防火涂料 建筑涂料专业涂料50以下15%--50-10012%--100-200---200-300---300-400---400-500---500以上---销售费用实行标准预算申报制 固定类费用严格按照标准 实际销售过程发生费用根据标准 预算审批 业务初期阶段,费用控制弹性 进一步理顺费用管理流程 不合理超支费用抵扣提成 节约费用按比例返回奖励 个人费用应该尽快明确,以有效激励费用管理流程: 每周两周申报,划拨款项 管理部每两周汇总费用
    • 61. *经营总部专业辅助人员的奖金在销售收入中提取,与KPI考核结果联系奖金基数=回款额*b%*销售目标完成情况个人KPI考核系数x计算:调整:将计算出来的奖金总额汇总,根据分配基数进行调整 b%由奖金比例试算,由公司确定 销售目标为以下指标的达成率: 销售额 回款额 费用 区间在0.6-1.5 奖金分配系数x个人工资/工资总额 分配到部门再进行分配个人绩效考核系数
    • 62. *其他部门人员奖金分配是根据确定的计算指标进行,与绩效考核联系,拉开差距绩效奖金 = 基本工资?奖金比例╳ KPI综合评分8:27:36:4设立四个薪金浮动级别,比值为--基本月薪:绩效工资5:5初级经理高级经理中级专业初级专业见习中级经理资深专业专家初级辅助人员见习人员中级辅助人员高级辅助人员
    • 63. *年度利润分享计划实施前提是实现利润目标举例可分配利润总公司回报员工超额 利润分享公司提取------员工分享公司 完成利润 与KPI考核挂钩------
    • 64. *年度利润分享计划实施前提是实现利润目标举例举例奖金基数=公司可分配利润*奖金比例个人KPI考核系数x计算:调整:将计算出来的奖金总额汇总,根据分配基数进行调整 奖金比例由公司确定 奖金比例在年度经营 总结会上确定 经营总部与公司独立奖金分配系数x个人工资/工资总额 分配到部门再进行分配个人绩效考核系数
    • 65. *方案将包括六个部分调研诊断 薪酬方案 绩效考评 考评激励 KPI 方案实施建议
    • 66. *为了实现KPI考评体系的三大功能,涉及的管理流程公司经营计划预算KPI管理绩效考评薪酬激励1、明确公司 年度经营目标 销售额 成本控制 利润 产品开发 人力资源…… 2、将经营目标 分解至各个部门 及关键岗位制定KPI KPI定期汇总 KPI变更、修订计划 沟通 辅导 考评 改进工资确定 薪酬包设计 奖金计算
    • 67. *KPI管理流程根据预算明确各岗位工作目标和重点,确定关键业绩指标 依据三个判断依据选择职位的关键业绩指标: 对公司价值/利润的影响程度 指标计算的可操作程度 该岗位对指标的可控程度每年初,董事会下达下年度公司经营目标和预算编制要求,公司相关部门制定公司年度预算大纲并发布 公司各部门根据大纲编制部门经营计划和预算上报,由相关部门汇总上报公司高层 召开年度预算会议,确定公司及各部门经营计划和预算每年初由年度计划会议下发公司、各部门、各职位KPI指标及考核目标 每季度生成公司KPI及部门KPI报告 每半年度在公司计划调整会议上,公司检视KPI及目标的合理性,进行调整,需要变更的指标进行审批 KPI指标必须经过一个季度以上的考核周期,才能申请变更 确定KPI管理部门 KPI管理及变更工 作要 点定期计算指标 并制作报表确定各岗位关键业绩指标 制订经营计划与财务预算每个约定考核期末,公司人力资源部门负责生成公司当期业绩考核报表 将报表作为公司上下级讨论业绩的依据 公司召开工作会议,针对当期业绩和预算数据进行上阶段工作总结及下阶段计划
    • 68. *KPI指标的制定原则公司年度经营计划 部门职责 工作职责 工作流程 KPI指标及目标的来源KPI导向业绩导向 责任导向 行为导向
    • 69. *经营总部销售人员KPI指标:销售人员指标权重目标 计算公式、定义、目的 资料来源考核周期销售额30数字,分解到产品实际完成/目标*权重商务部季度回款额30数字实际完成/目标*权重商务部季度费用控制10不超预算超过该项为零管理部季度客户建设20A级客户5 B级客户5 C级客户15根据工作汇报进行计算,评价大区经理 管理部季度计划与汇报10周报、月工作总结及时完成,每月不超过1次大区经理 管理部季度需要完善的工作:管理部 客户管理制度 周报、月报表格设计
    • 70. *经营总部销售人员KPI指标:销售经理指标权重目标 计算公式、定义、目的 资料来源考核周期销售额30数字,分解到产品季度 回款额30数字,分解到产品季度区域内销售毛利10数字,根据公司要求计算季度区域内销售队伍建设20*高级销售人员2 中级5 初级2半年度区域内市场建设20A级客户5 B级客户5 C级客户15管理部季度销售政策执行10管理部季度部门建设10**——部门有效管理,通过360度评估计算*:在季度,该项权重按其余各项权重比例分配到到其余各项。**:部门建设是100分以外的分数。为半年度、年度计算。所有部门经理都包含此指标
    • 71. *经营总部销售人员KPI指标:高级经理指标权重目标 计算公式、定义、目的 资料来源考核周期销售额回款额销售毛利市场拓展销售队伍建设品牌建设销售政策
    • 72. *经营总部专业辅助人员KPI指标:管理部及管理部经理指标权重目标 计算公式、定义、目的 资料来源考核周期销售管理20在下发周期内的5号下发计划 在上报周期的5号前上报总结销售计划及时下发,超出2天后该项无分。 销售报表及时上报,超过2天该项无分。管理部季度销售队伍建设30销售队伍建设目标 人均销售额 人均培训时数 绩效考核执行及时性及效果销售队伍的人数、质量 管理部季度费用控制20报销审核差错率 费用预算偏差率,20%内管理部季度管理规范20销售管理完善计划的执行 2002年完成至少5个管理制度并执行管理部季度行政管理10协调部门的满意度 经营总部内部门行政服务满意度管理部季度定性指标评分以5分为基本单位。需完善的工作:管理部 销售人员的职位发展管理
    • 73. *经营总部专业辅助人员KPI指标:商务部及商务部经理指标权重目标 计算公式、定义、目的 资料来源考核周期销售毛利15销售毛利保持在公司目标水平正确计算每个合同的销售毛利,提供价格及商务的建议。管理部季度发货及时率20100%及时发货定单/总定单管理部季度项目费用10项目费用报告每月及时提交管理部季度客户投诉处理20客户投诉处理及时率管理部季度客户满意度提高率20提高5%点调查客户满意度,为销售及工程实施制定客户满意度标准,提高公司形象管理部季度回款完成率15及时制定回款计划及回款总结 督促回款定性指标评分以5分为基本单位。需完善的工作:商务部及管理部 客户投诉处理的流程制度 客户满意度流程制度及问卷
    • 74. *其他部门KPI指标:财务部及部门经理指标权重目标 计算公式及定义、目的 资料来源考核周期财务信息准确率及时报送到公司领导层及相关部门的有效财务报告数占所需财务报告总数的比例 财务信息及时准确率:报送报告总数*及时率*质量系数/相应报送报告总数 人事处季度产品销售成本降低率 在同等销售价格水平下,分产品的销售成本比上年销售成本的降低率, 牵引财务金融部组织各部门有效开展成本控制工作 产品销售成本降低率:(上年销售成本率-同比本年销售成本率)/上年销售成本率财务部半年管理费用预算差异率 管理费用预算差异率:计划期内,公司实际管理费用支出与预算的差异率 促使财务金融部通过预算管理和控制有效地提高管理费用的支出效果 管理费用预算差异率:(实际管理费用- 预算的管理费用)/预算的管理费用 财务部季度资本运作规模增长率 资本运作规模增长率:计划期内,融、投资总额的增长率 通过资本运作,促进公司产品经营,有效利用资金,获取投资收益 资本运作规模增长率:(本期融投资总额-上期融投资总额)/上期融投资总额 根据实际情况,可以分为两个指标 a)?????? 融资规模增长率或融资总额、b)????? 投资净收益 财务部季度综合税赋比率 公司各项税收(不含个人所得税)占销售收入的比率 促使财务金融部作好税收策划,争取税收优惠政策,提高公司赢利水平 综合税赋比率:各项税收之和/销售收入财务部季度财务风险预警及时率 根据财务比例,监控财务风险。 控制财务风险,并及时做出预警,防范财务风险。 财务风险预警及时率:预警误差次数×方差(与标准比例的方差) 财务法律法规的查处次数:财务操作由于对法律法规的不理解为被查处的次数。财务部季度资金需求及时满足率 资金需求及时满足率:及时到位的资金占总的资金需求的比率 优化资金的预算及流量管理,合理拓宽融资渠道 资金需求及时满足率:及时到位的资金额/所需的资金总额财务部季度
    • 75. *其他部门KPI指标:企划部及部门经理指标权重目标 计算公式及定义、目的 资料来源考核周期投资回报率30*15%实际投资回报率/目标回报率*权重财务部半年度投资研究302002年年提交6个投资论证项目 投资项目投资率为3个可以用投资项目成功率来考虑企划部季度下属企业经营监控20每个季度提交经营分析分析报告提交及时性 分析报告质量分数(由经营班子打分确定)企划部季度投资额10*目标投资额3000万实际投资额/目标投资额*权重财务部半年度行业研究10每个季度提交2个行业研究报告及时性 分析报告分数企划部季度董事会工作
    • 76. *其他部门KPI指标:发展部及部门经理指标权重目标 计算公式及定义、目的 资料来源考核周期
    • 77. *方案将包括六个部分调研诊断 薪酬方案 绩效考评 考评激励 KPI 方案实施建议
    • 78. *方案实施的关键在于在推进过程中坚持执行,即使会出现各种各样的问题,观念的转变是最重要正确理解现有体系与过去的区别指标程序员工 参与
    • 79. *方案实施的关键在于在推进过程中坚持执行,即使会出现各种各样的问题,观念的转变是最重要现状 IS-BE远景 TO-BE措施 ACTION理念公司使命不清晰,员工存在不信任及怀疑态度公司业绩目标成为每个人的关注点领导层反复沟通、宣讲,10次理论 公司管理规范、业绩管理意识落后,管理技能比较弱公司管理规范、运作效率高提出规范管理,提高效率意识,危机意识,竞争意识管理体系公司计划管理不到位,导致员工不知道要做什么,以及做到什么程度计划管理成为公司运作的“纲”建立并坚持月度的经营计划、部门计划总结、滚动会议组织职责不清晰,岗位职责不明确以职责为中心制定KPI指标在近期内,完成组织职责的修订、文字化,并半年度调整经营总部销售管理各项制度还需要补充、完善管理过程出效益制定客户管理制度 客户满意度管理制度 销售人员激励措施 销售项目、费用等过程管理完善员工员工对变革存在着质疑,工作量、工作节奏都比较缓慢,基本上为事务性工作,没有明确工作目标员工以绩效为目标,富有责任感 工作量饱满坚持通过KPI绩效考核体系,牵引公司各项工作不断的推进
    • 80. *建议在半年到1年内,成立一个核心小组推动该项工作小组职责: 负责KPI考评体系的实施推动 宣传培训 问题解决 经验巩固 小组组成: 3-4人 领导带队 公司管理骨干担任主要工作任务 保证充足工作时间
    • 81. *实施计划表任务时间组织责任人参加人方案提交8月5日项目组方案宣讲 8月5-12日KPI小组 全体员工 分为决策层、部门长、员工三个层面进行KPI确认讨论8月5-12KPI小组部门经理及领导KPI目标讨论会议8月20日前KPI小组部门经理及领导薪酬套入工作会8月20日KPI小组领导绩效考核试运行9月1日-12月30日KPI小组全体员工绩效考核试运行总结报告12月10前KPI小组部门经理及领导

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